公司召开2020年上半年全面预算执行情况分析专题会
为深入开展全面预算管理工作，切实提高公司管理水平，7月28日上午，公司在调度楼三楼会议室组织召开了2020年上半年全面预算执行情况分析专题会。公司领导班子成员、各副总工程师及各部室负责人参加了会议。
会议首先由全面预算办公室主任杜爱红作了公司上半年全面预算执行情况的汇报，汇报围绕集团公司全面预算管理的工作要求，结合公司上半年全面预算管理工作开展情况，从上半年公司全面预算执行情况、上半年全面预算管理工作开展情况、全面预算执行过程中存在的难点弱点问题、全年预算预计完成情况、彤康公司全面预算执行情况及下半年全面预算重点工作安排等六个方面展开。汇报内容详尽，对全面预算管理过程存在重点难点问题进行切脉问诊，对重点环节提出了关注性建议，并围绕集团公司全面预算重点工作，对下半年公司全面预算重点工作进行了安排部署，同时审议通过了2020年年中预算调整的相关事项。
随后，各分管副总及各部门负责人针对报告认真讨论，结合公司实际，提出了上半年全面预算执行过程中存在的难点弱点问题，重点对销售业务分析及人工成本跟踪分析提出了相应建议。
会议指出做好全面预算管理，一是要加强完善预算分析模式和报告内容，进一步细化原因分析、明确改进措施、增强分析报告的导向作用；二是要全面落实全面预算管理的各项工作：1、全力推进全面预算信息化建设，力争10月初达到试运行状态；2、加强业财融合，通过全面预算管控手段，促进提质增效目标与预算管理指标两者有效融合；3、按照集团公司全面预算重点工作进度要求，保质保量完成预算编制手册的制定工作；4、加强定额管理，切实做好生产成本定额管理相关工作；三是要强化预算约束。公司上下要同心协力、协同作业，按协同机制使全面预算管理成为切实改进生产经营管理、提高经济效益的科学服务手段。
会议强调一是以公司现有预算调整数据为基础，做好上报集团公司年中预算调整的铺垫工作；二是明确“全面预算”、“提质增效”作为今年重点工作的两大主体，是促进公司管理提升的两条主线、两个工具、两个抓手；三是通过预算总结分析，提升思维转换，不能“穿新鞋走旧路”或“穿旧鞋走新路”，要高度重视全面预算与提质增效工作，要巩固现阶段取得的成果，要利用预算信息化管理，加强执行过程控制，扎扎实实推进下阶段的工作；四是全力推进安全精细化管理工作，公司上下要认清当前煤炭市场形势，发扬“硬骨头六连”精神，顶住压力、团结一致、凝心聚力、群策群力、脚踏实地的开展各项本质工作，以完成各项生产任务指标为目标，保证安全生产经营稳步前行。
会议要求公司各部门要认真落实此次会议精神和具体工作安排，紧紧围绕集团公司“1245”发展思路，按照新发展理念和高质量发展要求，本着“业财融合，提质增效”的总体思路，全力促进全面预算管理落地实施，重点要加强对成本的归集和界定，保证成本核算的准确性，要做好成本对比对标分析工作，充分体现业财融合的重要性，及时查找管理的漏洞与不足，全面提升公司管理水平。
